Nota de empenho
Emitida:
10/07/2019
10/07/2019
Valor:
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DO ESPORTE DESSE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DO ESPORTE DESSE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.30.002
Data: 30/07/2019 | Valor: R$ 2.500,00
Data: 30/07/2019 | Valor: R$ 2.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 2978 | Data: 29/07/2019 | Valor: R$ 2.500,00
Numero: 2978 | Data: 29/07/2019 | Valor: R$ 2.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.028 | Data: 02/08/2019 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 2.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.02.028 | Data: 02/08/2019 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 2.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6