Nota de empenho
Emitida:
10/07/2019
10/07/2019
Valor:
R$ 1.263,91
R$ 1.263,91
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MONIQUE FERNANDES REIS - ME - COPEX
MONIQUE FERNANDES REIS - ME - COPEX
Especificação:
Descrição:
SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.17.029
Data: 17/07/2019 | Valor: R$ 1.263,91
Data: 17/07/2019 | Valor: R$ 1.263,91
Notas Fiscais:
Numero: 7195 | Data: 16/07/2019 | Valor: R$ 1.263,91
Numero: 7195 | Data: 16/07/2019 | Valor: R$ 1.263,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.01.004 | Data: 01/08/2019 | Credor: MONIQUE FERNANDES REIS - ME - COPEX | Valor: R$ 1.263,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.01.004 | Data: 01/08/2019 | Credor: MONIQUE FERNANDES REIS - ME - COPEX | Valor: R$ 1.263,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6