Emitida:
01/07/2019
Valor:
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P07.17.006
Data:
17/07/2019
|
Valor: R$ 24.308,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.011 | Data:
17/07/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 24.308,35
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P08.13.020
Data:
13/08/2019
|
Valor: R$ 36.278,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.092 | Data:
13/08/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 36.278,04
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P10.11.019
Data:
11/10/2019
|
Valor: R$ 53.869,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.001 | Data:
11/10/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 53.869,64
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P10.25.012
Data:
25/10/2019
|
Valor: R$ 35.543,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.041 | Data:
31/10/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 35.543,97
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3