Nota de empenho
Emitida:
03/06/2019
03/06/2019
Valor:
R$ 2.372,45
R$ 2.372,45
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SALA DE RAIO - X DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SALA DE RAIO - X DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.12.002
Data: 12/06/2019 | Valor: R$ 2.372,45
Data: 12/06/2019 | Valor: R$ 2.372,45
Notas Fiscais:
Numero: 344623 | Data: 06/06/2019 | Valor: R$ 2.372,45
Numero: 344623 | Data: 06/06/2019 | Valor: R$ 2.372,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.008 | Data: 13/06/2019 | Credor: SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. | Valor: R$ 2.372,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P06.13.008 | Data: 13/06/2019 | Credor: SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. | Valor: R$ 2.372,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X