Nota de empenho
Emitida:
10/06/2019
10/06/2019
Valor:
R$ 200,00
R$ 200,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
MINISTERIO DA FAZENDA
MINISTERIO DA FAZENDA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DA DIRPJ, ANOS 2015 E 2016, DA EPG SAO JOSE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DA DIRPJ, ANOS 2015 E 2016, DA EPG SAO JOSE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.10.006
Data: 10/06/2019 | Valor: R$ 200,00
Data: 10/06/2019 | Valor: R$ 200,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.018 | Data: 10/06/2019 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P06.10.018 | Data: 10/06/2019 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P06.10.006
Data: 10/06/2019 | Valor: R$ 200,00
Data: 10/06/2019 | Valor: R$ 200,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.019 | Data: 10/06/2019 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P06.10.019 | Data: 10/06/2019 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6