Nota de empenho
Emitida:
10/06/2019
10/06/2019
Valor:
R$ 130,00
R$ 130,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MARIA DA CONCEICAO SOARES
MARIA DA CONCEICAO SOARES
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA O SERVIDOR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA O SERVIDOR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.10.002
Data: 10/06/2019 | Valor: R$ 130,00
Data: 10/06/2019 | Valor: R$ 130,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.001 | Data: 10/06/2019 | Credor: MARIA DA CONCEICAO SOARES | Valor: R$ 130,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P06.10.001 | Data: 10/06/2019 | Credor: MARIA DA CONCEICAO SOARES | Valor: R$ 130,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9