Nota de empenho
Emitida:
03/06/2019
03/06/2019
Valor:
R$ 1.950,00
R$ 1.950,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.04.007
Data: 04/06/2019 | Valor: R$ 1.950,00
Data: 04/06/2019 | Valor: R$ 1.950,00
Notas Fiscais:
Numero: 2902 | Data: 03/06/2019 | Valor: R$ 1.950,00
Numero: 2902 | Data: 03/06/2019 | Valor: R$ 1.950,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.014 | Data: 05/06/2019 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 1.950,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P06.05.014 | Data: 05/06/2019 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 1.950,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9