Nota de empenho
Emitida:
20/05/2019
20/05/2019
Valor:
R$ 1.970,00
R$ 1.970,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.04.001
Data: 04/06/2019 | Valor: R$ 1.970,00
Data: 04/06/2019 | Valor: R$ 1.970,00
Notas Fiscais:
Numero: 2906 | Data: 03/06/2019 | Valor: R$ 1.970,00
Numero: 2906 | Data: 03/06/2019 | Valor: R$ 1.970,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.016 | Data: 05/06/2019 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 1.970,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.05.016 | Data: 05/06/2019 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 1.970,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6