Nota de empenho
Emitida:
31/05/2019
31/05/2019
Valor:
R$ 130,00
R$ 130,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ANTONIO CARLOS DE MORAIS
ANTONIO CARLOS DE MORAIS
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.31.003
Data: 31/05/2019 | Valor: R$ 130,00
Data: 31/05/2019 | Valor: R$ 130,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.03.010 | Data: 03/06/2019 | Credor: ANTONIO CARLOS DE MORAIS | Valor: R$ 130,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P06.03.010 | Data: 03/06/2019 | Credor: ANTONIO CARLOS DE MORAIS | Valor: R$ 130,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564