PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.090


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Nota de empenho
Emitida:
02/05/2019
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.10.030
Data: 10/05/2019  |  Valor: R$ 5.034,65
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.021  |  Data: 10/05/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.034,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P06.18.016
Data: 18/06/2019  |  Valor: R$ 4.696,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.011  |  Data: 18/06/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.696,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P07.17.040
Data: 17/07/2019  |  Valor: R$ 1.740,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.057  |  Data: 17/07/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.740,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P08.19.015
Data: 19/08/2019  |  Valor: R$ 1.889,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.016  |  Data: 19/08/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.889,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P09.16.026
Data: 16/09/2019  |  Valor: R$ 1.575,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.038  |  Data: 16/09/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.575,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P10.08.019
Data: 08/10/2019  |  Valor: R$ 2.574,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.011  |  Data: 08/10/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.574,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P11.19.011
Data: 19/11/2019  |  Valor: R$ 1.616,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.010  |  Data: 19/11/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.616,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X