Emitida:
02/05/2019
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P05.10.030
Data:
10/05/2019
|
Valor: R$ 5.034,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.021 | Data:
10/05/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 5.034,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P06.18.016
Data:
18/06/2019
|
Valor: R$ 4.696,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.011 | Data:
18/06/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.696,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P07.17.040
Data:
17/07/2019
|
Valor: R$ 1.740,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.057 | Data:
17/07/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.740,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P08.19.015
Data:
19/08/2019
|
Valor: R$ 1.889,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.016 | Data:
19/08/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.889,93
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P09.16.026
Data:
16/09/2019
|
Valor: R$ 1.575,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.038 | Data:
16/09/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.575,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P10.08.019
Data:
08/10/2019
|
Valor: R$ 2.574,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.011 | Data:
08/10/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.574,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P11.19.011
Data:
19/11/2019
|
Valor: R$ 1.616,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.010 | Data:
19/11/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.616,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X