PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.089


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2019
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.10.028
Data: 10/05/2019  |  Valor: R$ 800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.018  |  Data: 10/05/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.10.025
Data: 10/06/2019  |  Valor: R$ 62,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.014  |  Data: 10/06/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 62,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.18.018
Data: 18/06/2019  |  Valor: R$ 800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.015  |  Data: 18/06/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.17.041
Data: 17/07/2019  |  Valor: R$ 739,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.059  |  Data: 17/07/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 739,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.19.013
Data: 19/08/2019  |  Valor: R$ 739,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.007  |  Data: 19/08/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 739,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.16.030
Data: 16/09/2019  |  Valor: R$ 687,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.044  |  Data: 16/09/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 687,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.08.018
Data: 08/10/2019  |  Valor: R$ 687,58
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.008  |  Data: 08/10/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 687,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.17.030
Data: 17/12/2019  |  Valor: R$ 687,58
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.099  |  Data: 17/12/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 687,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6