PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.088


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2019
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.10.027
Data: 10/05/2019  |  Valor: R$ 5.463,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.016  |  Data: 10/05/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.463,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P06.18.015
Data: 18/06/2019  |  Valor: R$ 1.539,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.009  |  Data: 18/06/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.539,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P07.17.042
Data: 17/07/2019  |  Valor: R$ 371,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.061  |  Data: 17/07/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 371,80  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P08.19.014
Data: 19/08/2019  |  Valor: R$ 447,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.009  |  Data: 19/08/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 447,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P09.16.027
Data: 16/09/2019  |  Valor: R$ 263,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.039  |  Data: 16/09/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 263,40  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P10.08.017
Data: 08/10/2019  |  Valor: R$ 1.262,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.010  |  Data: 08/10/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.262,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P11.19.013
Data: 19/11/2019  |  Valor: R$ 272,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.013  |  Data: 19/11/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 272,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1418-4
Liquidações
P12.17.031
Data: 17/12/2019  |  Valor: R$ 273,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.101  |  Data: 17/12/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 273,40  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9