Nota de empenho
Emitida:
16/05/2019
16/05/2019
Valor:
R$ 61.600,00
R$ 61.600,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
MARIA NORONHA DA SILVA
MARIA NORONHA DA SILVA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDE AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU CE
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDE AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU CE
Contrato
Liquidações
P05.17.002
Data: 17/05/2019 | Valor: R$ 2.772,00
Data: 17/05/2019 | Valor: R$ 2.772,00
Notas Fiscais:
Numero: 146 | Data: 16/05/2019 | Valor: R$ 2.772,00
Numero: 146 | Data: 16/05/2019 | Valor: R$ 2.772,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.030 | Data: 17/05/2019 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 2.772,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P05.17.030 | Data: 17/05/2019 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 2.772,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P06.06.004
Data: 06/06/2019 | Valor: R$ 3.850,00
Data: 06/06/2019 | Valor: R$ 3.850,00
Notas Fiscais:
Numero: 148 | Data: 05/06/2019 | Valor: R$ 3.850,00
Numero: 148 | Data: 05/06/2019 | Valor: R$ 3.850,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.030 | Data: 17/06/2019 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 3.850,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5
Numero: P06.17.030 | Data: 17/06/2019 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 3.850,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5
Liquidações
P07.02.030
Data: 02/07/2019 | Valor: R$ 3.465,00
Data: 02/07/2019 | Valor: R$ 3.465,00
Notas Fiscais:
Numero: 151 | Data: 02/07/2019 | Valor: R$ 3.465,00
Numero: 151 | Data: 02/07/2019 | Valor: R$ 3.465,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.004 | Data: 04/07/2019 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 3.465,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P07.04.004 | Data: 04/07/2019 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 3.465,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P07.29.024
Data: 29/07/2019 | Valor: R$ 1.540,00
Data: 29/07/2019 | Valor: R$ 1.540,00
Notas Fiscais:
Numero: 152 | Data: 29/07/2019 | Valor: R$ 1.540,00
Numero: 152 | Data: 29/07/2019 | Valor: R$ 1.540,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.022 | Data: 02/08/2019 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 1.540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P08.02.022 | Data: 02/08/2019 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 1.540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P08.21.013
Data: 21/08/2019 | Valor: R$ 3.080,00
Data: 21/08/2019 | Valor: R$ 3.080,00
Notas Fiscais:
Numero: 154 | Data: 21/08/2019 | Valor: R$ 3.080,00
Numero: 154 | Data: 21/08/2019 | Valor: R$ 3.080,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.010 | Data: 28/08/2019 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 3.080,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P08.28.010 | Data: 28/08/2019 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 3.080,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P09.23.012
Data: 23/09/2019 | Valor: R$ 2.310,00
Data: 23/09/2019 | Valor: R$ 2.310,00
Notas Fiscais:
Numero: 160 | Data: 23/09/2019 | Valor: R$ 2.310,00
Numero: 160 | Data: 23/09/2019 | Valor: R$ 2.310,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.024 | Data: 25/09/2019 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 2.310,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P09.25.024 | Data: 25/09/2019 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 2.310,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P10.18.008
Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 3.080,00
Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 3.080,00
Notas Fiscais:
Numero: 162 | Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 3.080,00
Numero: 162 | Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 3.080,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.003 | Data: 23/10/2019 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 3.080,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P10.23.003 | Data: 23/10/2019 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 3.080,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P11.20.008
Data: 20/11/2019 | Valor: R$ 3.850,00
Data: 20/11/2019 | Valor: R$ 3.850,00
Notas Fiscais:
Numero: 165 | Data: 20/11/2019 | Valor: R$ 3.850,00
Numero: 165 | Data: 20/11/2019 | Valor: R$ 3.850,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.023 | Data: 29/11/2019 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 3.850,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P11.29.023 | Data: 29/11/2019 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 3.850,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P12.17.035
Data: 17/12/2019 | Valor: R$ 3.465,00
Data: 17/12/2019 | Valor: R$ 3.465,00
Notas Fiscais:
Numero: 168 | Data: 17/12/2019 | Valor: R$ 3.465,00
Numero: 168 | Data: 17/12/2019 | Valor: R$ 3.465,00