Nota de empenho
Emitida:
02/05/2019
02/05/2019
Valor:
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.10.025
Data: 10/05/2019 | Valor: R$ 2.091,72
Data: 10/05/2019 | Valor: R$ 2.091,72
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.013 | Data: 10/05/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.091,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.10.013 | Data: 10/05/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.091,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.10.023
Data: 10/06/2019 | Valor: R$ 61.004,30
Data: 10/06/2019 | Valor: R$ 61.004,30
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.012 | Data: 10/06/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 61.004,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.10.012 | Data: 10/06/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 61.004,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.10.016
Data: 10/07/2019 | Valor: R$ 61.182,89
Data: 10/07/2019 | Valor: R$ 61.182,89
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.003 | Data: 10/07/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 61.182,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.10.003 | Data: 10/07/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 61.182,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.09.016
Data: 09/08/2019 | Valor: R$ 61.399,49
Data: 09/08/2019 | Valor: R$ 61.399,49
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.051 | Data: 09/08/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 61.399,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.09.051 | Data: 09/08/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 61.399,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.10.005
Data: 10/09/2019 | Valor: R$ 61.589,49
Data: 10/09/2019 | Valor: R$ 61.589,49
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.001 | Data: 10/09/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 61.589,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.10.001 | Data: 10/09/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 61.589,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.10.001
Data: 10/10/2019 | Valor: R$ 52.732,11
Data: 10/10/2019 | Valor: R$ 52.732,11
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.004 | Data: 10/10/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 52.732,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.10.004 | Data: 10/10/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 52.732,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6