Emitida:
01/04/2019
Valor:
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILIMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P05.13.018
Data:
13/05/2019
|
Valor: R$ 43.453,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.044 | Data:
14/05/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 43.453,47
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P04.11.024
Data:
11/04/2019
|
Valor: R$ 39.698,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.034 | Data:
11/04/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 39.698,29
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P06.07.006
Data:
07/06/2019
|
Valor: R$ 44.971,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.072 | Data:
10/06/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 44.971,38
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P07.17.004
Data:
17/07/2019
|
Valor: R$ 21.876,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.010 | Data:
17/07/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 21.876,86
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3