Emitida:
01/04/2019
Valor:
R$ 4.500,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
EMANUELE NEVES FEITOSA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ENFERMERIO(A) EM VISITAS DOMICILIARES, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P05.08.048
Data:
08/05/2019
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.101 | Data:
15/05/2019
| Credor: EMANUELE NEVES FEITOSA
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P06.05.049
Data:
05/06/2019
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.098 | Data:
17/06/2019
| Credor: EMANUELE NEVES FEITOSA
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P07.03.044
Data:
03/07/2019
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.070 | Data:
12/07/2019
| Credor: EMANUELE NEVES FEITOSA
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P08.02.038
Data:
02/08/2019
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.067 | Data:
13/08/2019
| Credor: EMANUELE NEVES FEITOSA
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P09.04.046
Data:
04/09/2019
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.068 | Data:
12/09/2019
| Credor: EMANUELE NEVES FEITOSA
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X