Nota de empenho
Emitida:
06/05/2019
06/05/2019
Valor:
R$ 27.068,40
R$ 27.068,40
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Elemento:
Material de Distribuicao Gratuita
Material de Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
MERCADORIAS DOADAS
MERCADORIAS DOADAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
S JOSEL DA SILVA ME
S JOSEL DA SILVA ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICOES DE BRINDES EM COMEMORACOES AO DIA DAS MAES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICOES DE BRINDES EM COMEMORACOES AO DIA DAS MAES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS VISANDO A QUISICOES DE BRINDES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NO MUNICIPIOS DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS VISANDO A QUISICOES DE BRINDES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NO MUNICIPIOS DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P05.13.011
Data: 13/05/2019 | Valor: R$ 27.068,40
Data: 13/05/2019 | Valor: R$ 27.068,40
Notas Fiscais:
Numero: 1630 | Data: 10/05/2019 | Valor: R$ 27.068,40
Numero: 1630 | Data: 10/05/2019 | Valor: R$ 27.068,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.030 | Data: 22/08/2019 | Credor: S JOSEL DA SILVA ME | Valor: R$ 27.068,40 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P08.22.030 | Data: 22/08/2019 | Credor: S JOSEL DA SILVA ME | Valor: R$ 27.068,40 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9