Nota de empenho
Emitida:
15/04/2019
15/04/2019
Valor:
R$ 180,00
R$ 180,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ELIZANGELA ARAUJO FEITOSA
ELIZANGELA ARAUJO FEITOSA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIA EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO AO GABINETE DESTE MUNCIPIO.
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIA EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO AO GABINETE DESTE MUNCIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.15.021
Data: 15/04/2019 | Valor: R$ 180,00
Data: 15/04/2019 | Valor: R$ 180,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.069 | Data: 15/04/2019 | Credor: ELIZANGELA ARAUJO FEITOSA | Valor: R$ 180,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P04.15.069 | Data: 15/04/2019 | Credor: ELIZANGELA ARAUJO FEITOSA | Valor: R$ 180,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1