Nota de empenho
Emitida:
01/04/2019
01/04/2019
Valor:
R$ 653,00
R$ 653,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOSE PAULO DE OLIVEIRA
JOSE PAULO DE OLIVEIRA
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE ROCO/LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA NA ESTRADA QUE DA ACESSO A LOCALIDADE SERRA DOS PAULOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE ROCO/LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA NA ESTRADA QUE DA ACESSO A LOCALIDADE SERRA DOS PAULOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.15.004
Data: 15/04/2019 | Valor: R$ 653,00
Data: 15/04/2019 | Valor: R$ 653,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.001 | Data: 15/04/2019 | Credor: JOSE PAULO DE OLIVEIRA | Valor: R$ 653,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P04.15.001 | Data: 15/04/2019 | Credor: JOSE PAULO DE OLIVEIRA | Valor: R$ 653,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1