Nota de empenho
Emitida:
01/04/2019
01/04/2019
Valor:
R$ 550,00
R$ 550,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACAS POL-9761, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACAS POL-9761, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.10.017
Data: 10/04/2019 | Valor: R$ 550,00
Data: 10/04/2019 | Valor: R$ 550,00
Notas Fiscais:
Numero: 48393 | Data: 09/04/2019 | Valor: R$ 550,00
Numero: 48393 | Data: 09/04/2019 | Valor: R$ 550,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.020 | Data: 10/04/2019 | Credor: MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor: R$ 550,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P04.10.020 | Data: 10/04/2019 | Credor: MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor: R$ 550,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X