Nota de empenho
Emitida:
01/04/2019
01/04/2019
Valor:
R$ 2.242,50
R$ 2.242,50
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
WELLINGTON V. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
WELLINGTON V. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.03.017
Data: 03/04/2019 | Valor: R$ 2.242,50
Data: 03/04/2019 | Valor: R$ 2.242,50
Notas Fiscais:
Numero: 1678 | Data: 03/04/2019 | Valor: R$ 2.242,50
Numero: 1678 | Data: 03/04/2019 | Valor: R$ 2.242,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.023 | Data: 04/04/2019 | Credor: WELLINGTON V. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor: R$ 2.242,50 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Numero: P04.04.023 | Data: 04/04/2019 | Credor: WELLINGTON V. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor: R$ 2.242,50 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3