PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.06.002


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
06/03/2019
Valor:
R$ 2.478,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A PALESTRA SOBRE HIGIENE BUCAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.22.001
Data: 22/03/2019  |  Valor: R$ 343,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.027  |  Data: 22/03/2019  |  Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA  |  Valor: R$ 343,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P04.02.036
Data: 02/04/2019  |  Valor: R$ 343,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.016  |  Data: 15/04/2019  |  Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA  |  Valor: R$ 343,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P05.08.037
Data: 08/05/2019  |  Valor: R$ 343,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.077  |  Data: 15/05/2019  |  Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA  |  Valor: R$ 343,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P06.05.040
Data: 05/06/2019  |  Valor: R$ 343,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.109  |  Data: 17/06/2019  |  Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA  |  Valor: R$ 343,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P07.03.040
Data: 03/07/2019  |  Valor: R$ 343,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.079  |  Data: 12/07/2019  |  Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA  |  Valor: R$ 343,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P08.02.034
Data: 02/08/2019  |  Valor: R$ 343,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.054  |  Data: 13/08/2019  |  Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA  |  Valor: R$ 343,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P09.04.044
Data: 04/09/2019  |  Valor: R$ 343,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.106  |  Data: 12/09/2019  |  Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA  |  Valor: R$ 343,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P10.07.042
Data: 07/10/2019  |  Valor: R$ 77,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.032  |  Data: 14/10/2019  |  Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA  |  Valor: R$ 77,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6