Emitida:
01/03/2019
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM JUROS POR ATRASO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E
FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P03.08.057
Data:
08/03/2019
|
Valor: R$ 1.053,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.044 | Data:
08/03/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.053,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.10.023
Data:
10/05/2019
|
Valor: R$ 47,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.010 | Data:
10/05/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 47,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.10.024
Data:
10/06/2019
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Valor: R$ 13,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.013 | Data:
10/06/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 13,84
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.16.029
Data:
16/09/2019
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Valor: R$ 687,58