Emitida:
05/02/2019
Valor:
R$ 37.400,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
Especificação:
Descrição:
SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) SEDE/ZONA RURAL,
JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Data:
24/01/2019
Modalidade:
Concorrência Pública
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
CREDENCIAMENDO DE PESSOAS FISICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Data:
05/02/2019
Valor:
R$ 37.400,00
Liquidações
P03.12.052
Data:
12/03/2019
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.026 | Data:
14/03/2019
| Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.02.035
Data:
02/04/2019
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.055 | Data:
15/04/2019
| Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P05.08.036
Data:
08/05/2019
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.067 | Data:
15/05/2019
| Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P06.05.039
Data:
05/06/2019
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.073 | Data:
17/06/2019
| Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P07.03.039
Data:
03/07/2019
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.046 | Data:
12/07/2019
| Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P08.02.033
Data:
02/08/2019
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.037 | Data:
13/08/2019
| Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P09.04.043
Data:
04/09/2019
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.071 | Data:
12/09/2019
| Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P10.07.041
Data:
07/10/2019
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.077 | Data:
14/10/2019
| Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P11.08.007
Data:
08/11/2019
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.131 | Data:
12/11/2019
| Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P12.09.032
Data:
09/12/2019
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.074 | Data:
16/12/2019
| Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P12.23.092
Data:
23/12/2019
|
Valor: R$ 3.400,00