PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.237


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.PLANEJ.GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TIM S.A.
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.15.020
Data: 15/02/2019  |  Valor: R$ 2.426,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.010  |  Data: 20/02/2019  |  Credor: TIM S.A.  |  Valor: R$ 2.426,13  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P03.15.009
Data: 15/03/2019  |  Valor: R$ 2.470,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.25.033  |  Data: 25/03/2019  |  Credor: TIM S.A.  |  Valor: R$ 2.470,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.22.003
Data: 22/04/2019  |  Valor: R$ 2.340,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.001  |  Data: 22/04/2019  |  Credor: TIM S.A.  |  Valor: R$ 2.340,70  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P05.27.001
Data: 27/05/2019  |  Valor: R$ 2.381,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.030  |  Data: 27/05/2019  |  Credor: TIM S.A.  |  Valor: R$ 2.381,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.26.007
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 2.611,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.003  |  Data: 26/06/2019  |  Credor: TIM S.A.  |  Valor: R$ 2.611,52  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P07.15.011
Data: 15/07/2019  |  Valor: R$ 3.064,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.002  |  Data: 26/07/2019  |  Credor: TIM S.A.  |  Valor: R$ 3.064,77  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P08.15.002
Data: 15/08/2019  |  Valor: R$ 2.736,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.003  |  Data: 15/08/2019  |  Credor: TIM S.A.  |  Valor: R$ 2.736,83  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P09.11.001
Data: 11/09/2019  |  Valor: R$ 1.967,36
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.008  |  Data: 11/09/2019  |  Credor: TIM S.A.  |  Valor: R$ 1.967,36  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6