PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.217


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 60 %
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.11.010
Data: 11/02/2019  |  Valor: R$ 100.317,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.11.031  |  Data: 11/02/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 100.317,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P03.14.026
Data: 14/03/2019  |  Valor: R$ 30.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.063  |  Data: 14/03/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 30.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P04.22.008
Data: 22/04/2019  |  Valor: R$ 10.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.013  |  Data: 22/04/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 10.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P05.10.031
Data: 10/05/2019  |  Valor: R$ 45.981,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.023  |  Data: 10/05/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 45.981,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P06.18.017
Data: 18/06/2019  |  Valor: R$ 11.173,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.013  |  Data: 18/06/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.173,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P07.17.043
Data: 17/07/2019  |  Valor: R$ 4.740,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.063  |  Data: 17/07/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.740,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P08.19.022
Data: 19/08/2019  |  Valor: R$ 4.680,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.023  |  Data: 19/08/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.680,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P08.27.011
Data: 27/08/2019  |  Valor: R$ 93.107,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.016  |  Data: 27/08/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 93.107,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4