Nota de empenho
Emitida:
05/02/2019
05/02/2019
Valor:
R$ 377,90
R$ 377,90
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
AILTON MACIEL DE SOUZA - ME
AILTON MACIEL DE SOUZA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.08.016
Data: 08/02/2019 | Valor: R$ 377,90
Data: 08/02/2019 | Valor: R$ 377,90
Notas Fiscais:
Numero: 1458 | Data: 01/02/2019 | Valor: R$ 377,90
Numero: 1458 | Data: 01/02/2019 | Valor: R$ 377,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.13.049 | Data: 13/02/2019 | Credor: AILTON MACIEL DE SOUZA - ME | Valor: R$ 377,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P02.13.049 | Data: 13/02/2019 | Credor: AILTON MACIEL DE SOUZA - ME | Valor: R$ 377,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X