PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.199


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.PLANEJ.GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CORRESPONDENCIAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE POSTAGENS DE ENCOMENDAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.08.019
Data: 08/02/2019  |  Valor: R$ 276,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.08.003  |  Data: 08/02/2019  |  Credor: ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  |  Valor: R$ 276,87  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P02.08.020
Data: 08/02/2019  |  Valor: R$ 329,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.08.002  |  Data: 08/02/2019  |  Credor: ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  |  Valor: R$ 329,55  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P02.14.009
Data: 14/02/2019  |  Valor: R$ 137,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.043  |  Data: 14/02/2019  |  Credor: ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  |  Valor: R$ 137,14  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P03.13.024
Data: 13/03/2019  |  Valor: R$ 255,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.001  |  Data: 14/03/2019  |  Credor: ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  |  Valor: R$ 255,87  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P04.15.017
Data: 15/04/2019  |  Valor: R$ 351,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.013  |  Data: 15/04/2019  |  Credor: ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  |  Valor: R$ 351,36  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P05.27.027
Data: 27/05/2019  |  Valor: R$ 514,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.078  |  Data: 27/05/2019  |  Credor: ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  |  Valor: R$ 514,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.17.001
Data: 17/06/2019  |  Valor: R$ 226,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.009  |  Data: 17/06/2019  |  Credor: ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  |  Valor: R$ 226,45  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P07.16.005
Data: 16/07/2019  |  Valor: R$ 183,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.003  |  Data: 16/07/2019  |  Credor: ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  |  Valor: R$ 183,62  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P10.09.025
Data: 09/10/2019  |  Valor: R$ 171,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.015  |  Data: 09/10/2019  |  Credor: ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  |  Valor: R$ 171,35  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P10.09.026
Data: 09/10/2019  |  Valor: R$ 218,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.016  |  Data: 09/10/2019  |  Credor: ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  |  Valor: R$ 218,32  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P10.14.006
Data: 14/10/2019  |  Valor: R$ 241,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.114  |  Data: 14/10/2019  |  Credor: ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  |  Valor: R$ 241,90  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P11.19.014
Data: 19/11/2019  |  Valor: R$ 93,54
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.014  |  Data: 19/11/2019  |  Credor: ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  |  Valor: R$ 93,54  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6