PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.06.007


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Nota de empenho
Emitida:
06/02/2019
Valor:
R$ 7.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO
Especificação:
Descrição:
SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.040
Data: 26/02/2019  |  Valor: R$ 1.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 4  |  Data: 26/02/2019  |  Valor: R$ 1.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.016  |  Data: 28/02/2019  |  Credor: ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO  |  Valor: R$ 1.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.02.049
Data: 02/04/2019  |  Valor: R$ 890,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.075  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO  |  Valor: R$ 890,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P04.30.045
Data: 30/04/2019  |  Valor: R$ 1.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 9  |  Data: 30/04/2019  |  Valor: R$ 1.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.024  |  Data: 08/05/2019  |  Credor: ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO  |  Valor: R$ 1.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.04.013
Data: 04/06/2019  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 11  |  Data: 04/06/2019  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.001  |  Data: 05/06/2019  |  Credor: ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P07.29.032
Data: 29/07/2019  |  Valor: R$ 1.348,00
Notas Fiscais:
Numero: 28  |  Data: 29/07/2019  |  Valor: R$ 1.348,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.027  |  Data: 02/08/2019  |  Credor: ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO  |  Valor: R$ 1.348,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.24.012
Data: 24/09/2019  |  Valor: R$ 562,00
Notas Fiscais:
Numero: 32  |  Data: 24/09/2019  |  Valor: R$ 562,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.021  |  Data: 25/09/2019  |  Credor: ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO  |  Valor: R$ 562,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6