Nota de empenho
Emitida:
18/01/2019
18/01/2019
Valor:
R$ 2.100,00
R$ 2.100,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP
A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE REVISAO DE INJECAO, SUSPENSAO COMPLETA, TORNO MECANICO LATERNAGEM, ALINHAMENTO E BALACEAMENTO, NOS VEICULOS UNO JQD 6482, UNO OSR 2878, UNO JVX 5738, UNO 9679, UNO NZE 2976, UNO HEA 0286 E CELTA NUX 5507, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE REVISAO DE INJECAO, SUSPENSAO COMPLETA, TORNO MECANICO LATERNAGEM, ALINHAMENTO E BALACEAMENTO, NOS VEICULOS UNO JQD 6482, UNO OSR 2878, UNO JVX 5738, UNO 9679, UNO NZE 2976, UNO HEA 0286 E CELTA NUX 5507, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.015
Data: 30/01/2019 | Valor: R$ 2.100,00
Data: 30/01/2019 | Valor: R$ 2.100,00
Notas Fiscais:
Numero: 841 | Data: 30/01/2019 | Valor: R$ 2.100,00
Numero: 841 | Data: 30/01/2019 | Valor: R$ 2.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.010 | Data: 05/02/2019 | Credor: A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP | Valor: R$ 2.100,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P02.05.010 | Data: 05/02/2019 | Credor: A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP | Valor: R$ 2.100,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6