Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.14.002
Data:
14/01/2019
|
Valor: R$ 105,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.14.012 | Data:
14/01/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 105,56
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P01.23.003
Data:
23/01/2019
|
Valor: R$ 575,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.003 | Data:
23/01/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 575,04
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P01.17.004
Data:
17/01/2019
|
Valor: R$ 139,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.016 | Data:
17/01/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 139,06
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P01.17.005
Data:
17/01/2019
|
Valor: R$ 65,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.017 | Data:
17/01/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 65,74
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P01.17.006
Data:
17/01/2019
|
Valor: R$ 67,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.018 | Data:
17/01/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 67,92
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P02.07.002
Data:
07/02/2019
|
Valor: R$ 265,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.004 | Data:
07/02/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 265,70
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P02.08.013
Data:
08/02/2019
|
Valor: R$ 172,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.11.009 | Data:
11/02/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 172,76
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P02.15.001
Data:
15/02/2019
|
Valor: R$ 6.315,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.011 | Data:
18/02/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 6.315,13
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P02.15.006
Data:
15/02/2019
|
Valor: R$ 2.896,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.010 | Data:
18/02/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.896,43
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P02.26.005
Data:
26/02/2019
|
Valor: R$ 143,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.002 | Data:
26/02/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 143,53
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P02.26.006
Data:
26/02/2019
|
Valor: R$ 889,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.004 | Data:
26/02/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 889,24
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P03.11.001
Data:
11/03/2019
|
Valor: R$ 335,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.001 | Data:
11/03/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 335,27
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P03.11.007
Data:
11/03/2019
|
Valor: R$ 186,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.005 | Data:
11/03/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 186,37
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P03.14.001
Data:
14/03/2019
|
Valor: R$ 140,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.005 | Data:
14/03/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 140,16
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P03.18.002
Data:
18/03/2019
|
Valor: R$ 3.377,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.008 | Data:
18/03/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.377,80
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P03.20.001
Data:
20/03/2019
|
Valor: R$ 189,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.007 | Data:
20/03/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 189,95
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P03.20.013
Data:
20/03/2019
|
Valor: R$ 4.134,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.015 | Data:
20/03/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 4.134,34
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4