Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.17.002
Data: 17/01/2019 | Valor: R$ 36,97
Data: 17/01/2019 | Valor: R$ 36,97
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.009 | Data: 17/01/2019 | Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 36,97 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P01.17.009 | Data: 17/01/2019 | Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 36,97 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P04.02.068
Data: 02/04/2019 | Valor: R$ 36,97
Data: 02/04/2019 | Valor: R$ 36,97
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.002 | Data: 02/04/2019 | Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 36,97 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P04.02.002 | Data: 02/04/2019 | Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 36,97 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P05.10.003
Data: 10/05/2019 | Valor: R$ 36,97
Data: 10/05/2019 | Valor: R$ 36,97
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.003 | Data: 10/05/2019 | Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 36,97 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P05.10.003 | Data: 10/05/2019 | Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 36,97 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P05.10.004
Data: 10/05/2019 | Valor: R$ 36,97
Data: 10/05/2019 | Valor: R$ 36,97
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.084 | Data: 14/05/2019 | Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 36,97 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P05.14.084 | Data: 14/05/2019 | Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 36,97 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P07.16.013
Data: 16/07/2019 | Valor: R$ 66,84
Data: 16/07/2019 | Valor: R$ 66,84
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.008 | Data: 16/07/2019 | Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 66,84 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P07.16.008 | Data: 16/07/2019 | Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 66,84 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P10.07.060
Data: 07/10/2019 | Valor: R$ 52,97
Data: 07/10/2019 | Valor: R$ 52,97
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.049 | Data: 07/10/2019 | Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 52,97 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P10.07.049 | Data: 07/10/2019 | Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 52,97 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4