Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E
FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.10.004
Data:
10/01/2019
|
Valor: R$ 60.031,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.004 | Data:
10/01/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 60.031,51
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.08.024
Data:
08/02/2019
|
Valor: R$ 39.968,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.08.047 | Data:
08/02/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 39.968,49
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6