Nota de empenho
Emitida:
20/11/2018
20/11/2018
Valor:
R$ 631,48
R$ 631,48
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.29.004
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 631,48
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 631,48
Notas Fiscais:
Numero: 25 | Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 631,48
Numero: 25 | Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 631,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.001 | Data: 03/12/2018 | Credor: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | Valor: R$ 631,48 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P12.03.001 | Data: 03/12/2018 | Credor: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | Valor: R$ 631,48 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4