PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P11.01.027


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/11/2018
Valor:
R$ 600,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P11.16.003
Data: 16/11/2018  |  Valor: R$ 60,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.008  |  Data: 19/11/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 60,10  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P11.01.024
Data: 01/11/2018  |  Valor: R$ 85,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.008  |  Data: 29/11/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 85,49  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P12.11.001
Data: 11/12/2018  |  Valor: R$ 247,79
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.004  |  Data: 11/12/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 247,79  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P12.11.002
Data: 11/12/2018  |  Valor: R$ 142,37
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.005  |  Data: 11/12/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 142,37  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9