Nota de empenho
Emitida:
24/09/2018
24/09/2018
Valor:
R$ 1.940,00
R$ 1.940,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGENS
HOSPEDAGENS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GLICERIO OLIVEIRA FEITOSA
GLICERIO OLIVEIRA FEITOSA
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE HOSPEDAGENS DE TECNICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE HOSPEDAGENS DE TECNICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.09.013
Data: 09/10/2018 | Valor: R$ 1.940,00
Data: 09/10/2018 | Valor: R$ 1.940,00
Notas Fiscais:
Numero: 2 | Data: 09/10/2018 | Valor: R$ 1.940,00
Numero: 2 | Data: 09/10/2018 | Valor: R$ 1.940,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.024 | Data: 10/10/2018 | Credor: GLICERIO OLIVEIRA FEITOSA | Valor: R$ 1.940,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P10.10.024 | Data: 10/10/2018 | Credor: GLICERIO OLIVEIRA FEITOSA | Valor: R$ 1.940,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1