Nota de empenho
Emitida:
03/10/2018
03/10/2018
Valor:
R$ 551,00
R$ 551,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA
NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PICK UP AMAROK -PNC-6255, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PICK UP AMAROK -PNC-6255, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.05.003
Data: 05/10/2018 | Valor: R$ 551,00
Data: 05/10/2018 | Valor: R$ 551,00
Notas Fiscais:
Numero: 52659 | Data: 04/10/2018 | Valor: R$ 551,00
Numero: 52659 | Data: 04/10/2018 | Valor: R$ 551,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.006 | Data: 08/10/2018 | Credor: NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 551,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P10.08.006 | Data: 08/10/2018 | Credor: NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 551,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6