PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.03.010


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/09/2018
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.10.074
Data: 10/09/2018  |  Valor: R$ 26.163,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.013  |  Data: 10/09/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 26.163,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.10.059
Data: 10/10/2018  |  Valor: R$ 59.453,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.044  |  Data: 10/10/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 59.453,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.09.027
Data: 09/11/2018  |  Valor: R$ 59.659,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.055  |  Data: 09/11/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 59.659,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.10.084
Data: 10/12/2018  |  Valor: R$ 54.723,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.012  |  Data: 10/12/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 54.723,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6