PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.20.025


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
20/08/2018
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.03.060
Data: 03/09/2018  |  Valor: R$ 260,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.017  |  Data: 04/09/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 260,86  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P08.22.023
Data: 22/08/2018  |  Valor: R$ 6.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.015  |  Data: 22/08/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 6.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P09.10.001
Data: 10/09/2018  |  Valor: R$ 99,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.007  |  Data: 10/09/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 99,48  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P09.13.014
Data: 13/09/2018  |  Valor: R$ 243,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.056  |  Data: 13/09/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 243,50  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P09.19.003
Data: 19/09/2018  |  Valor: R$ 44.305,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.052  |  Data: 19/09/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 44.305,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.19.005
Data: 19/09/2018  |  Valor: R$ 1.857,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.020  |  Data: 19/09/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 1.857,59  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P09.20.001
Data: 20/09/2018  |  Valor: R$ 135,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.005  |  Data: 20/09/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 135,24  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P09.20.019
Data: 20/09/2018  |  Valor: R$ 41.236,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.003  |  Data: 24/09/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 41.236,98  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P09.27.001
Data: 27/09/2018  |  Valor: R$ 66,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.001  |  Data: 27/09/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 66,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.02.032
Data: 02/10/2018  |  Valor: R$ 539,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.001  |  Data: 04/10/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 539,28  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P10.09.003
Data: 09/10/2018  |  Valor: R$ 239,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.003  |  Data: 10/10/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 239,79  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P10.16.001
Data: 16/10/2018  |  Valor: R$ 151,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.007  |  Data: 16/10/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 151,01  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P10.16.019
Data: 16/10/2018  |  Valor: R$ 50.246,68
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.030  |  Data: 17/10/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 50.246,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.16.022
Data: 16/10/2018  |  Valor: R$ 54.617,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.032  |  Data: 17/10/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 54.617,90  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3