Emitida:
01/08/2018
Valor:
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
EMANUELE NEVES FEITOSA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ENFERMEIRO(A) EM VISITAS DOMICILIARES, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P08.07.080
Data:
07/08/2018
|
Valor: R$ 400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.121 | Data:
15/08/2018
| Credor: EMANUELE NEVES FEITOSA
| Valor: R$ 400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P09.10.058
Data:
10/09/2018
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.057 | Data:
13/09/2018
| Credor: EMANUELE NEVES FEITOSA
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P10.01.131
Data:
01/10/2018
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.018 | Data:
15/10/2018
| Credor: EMANUELE NEVES FEITOSA
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P11.08.062
Data:
08/11/2018
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.078 | Data:
13/11/2018
| Credor: EMANUELE NEVES FEITOSA
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P12.05.034
Data:
05/12/2018
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.059 | Data:
12/12/2018
| Credor: EMANUELE NEVES FEITOSA
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X