Nota de empenho
Emitida:
30/07/2018
30/07/2018
Valor:
R$ 141,00
R$ 141,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
COPHEL EXPRESS TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - ME
COPHEL EXPRESS TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - ME
Especificação:
Descrição:
SERVICOS GRAFICOS COM FOTOCOPIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS GRAFICOS COM FOTOCOPIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.01.004
Data: 01/08/2018 | Valor: R$ 141,00
Data: 01/08/2018 | Valor: R$ 141,00
Notas Fiscais:
Numero: 7 | Data: 31/07/2018 | Valor: R$ 141,00
Numero: 7 | Data: 31/07/2018 | Valor: R$ 141,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.01.013 | Data: 01/08/2018 | Credor: COPHEL EXPRESS TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - ME | Valor: R$ 141,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P08.01.013 | Data: 01/08/2018 | Credor: COPHEL EXPRESS TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - ME | Valor: R$ 141,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4