PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.09.009


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Nota de empenho
Emitida:
09/07/2018
Valor:
R$ 506.651,84
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios - Uniao/Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CAMPO GRANDE, MIRANDA E CARRAPICHO, CONFORME PT 1027918-49. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
20170317001I
Data:
15/03/2017
Modalidade:
Concorrência Pública
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS CONFORME OS PTS N 1025843-21 1025835-60 1025837-09 1027918-49 E 1025844-46
Contrato
Número:
20170505002I002
Data:
02/03/2018
Valor:
R$ 1.873.852,55
Liquidações
P07.25.075
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 506.651,84
Notas Fiscais:
Numero: 23  |  Data: 23/07/2018  |  Valor: R$ 506.651,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.071  |  Data: 06/08/2018  |  Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME  |  Valor: R$ 474.732,77  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.072-2
Liquidações
P07.25.075
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 506.651,84
Notas Fiscais:
Numero: 23  |  Data: 23/07/2018  |  Valor: R$ 506.651,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.072  |  Data: 06/08/2018  |  Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME  |  Valor: R$ 7.599,78  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.072-2
Liquidações
P07.25.075
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 506.651,84
Notas Fiscais:
Numero: 23  |  Data: 23/07/2018  |  Valor: R$ 506.651,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.073  |  Data: 06/08/2018  |  Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME  |  Valor: R$ 7.599,78  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.072-2
Liquidações
P07.25.075
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 506.651,84
Notas Fiscais:
Numero: 23  |  Data: 23/07/2018  |  Valor: R$ 506.651,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.090  |  Data: 06/08/2018  |  Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME  |  Valor: R$ 16.719,51  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.072-2