Nota de empenho
Emitida:
01/06/2018
01/06/2018
Valor:
R$ 171.849,60
R$ 171.849,60
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios - Uniao/Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)
Transferencias de Convenios - Uniao/Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DA ARARA E SAO LOURENCO, REFERENTE AO CONVENIO 779288/2012. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DA ARARA E SAO LOURENCO, REFERENTE AO CONVENIO 779288/2012. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
Execursao dos servicos de construcao de passagens molhadas em diversas localicades do municipio de Parambu-Ce.
Execursao dos servicos de construcao de passagens molhadas em diversas localicades do municipio de Parambu-Ce.
Contrato
Liquidações
P06.25.043
Data: 25/06/2018 | Valor: R$ 171.849,60
Data: 25/06/2018 | Valor: R$ 171.849,60
Notas Fiscais:
Numero: 5 | Data: 21/06/2018 | Valor: R$ 171.849,60
Numero: 5 | Data: 21/06/2018 | Valor: R$ 171.849,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.01.007 | Data: 01/08/2018 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 161.023,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.750-0
Numero: P08.01.007 | Data: 01/08/2018 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 161.023,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.750-0
Liquidações
P06.25.043
Data: 25/06/2018 | Valor: R$ 171.849,60
Data: 25/06/2018 | Valor: R$ 171.849,60
Notas Fiscais:
Numero: 5 | Data: 21/06/2018 | Valor: R$ 171.849,60
Numero: 5 | Data: 21/06/2018 | Valor: R$ 171.849,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.01.008 | Data: 01/08/2018 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.577,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.750-0
Numero: P08.01.008 | Data: 01/08/2018 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.577,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.750-0
Liquidações
P06.25.043
Data: 25/06/2018 | Valor: R$ 171.849,60
Data: 25/06/2018 | Valor: R$ 171.849,60
Notas Fiscais:
Numero: 5 | Data: 21/06/2018 | Valor: R$ 171.849,60
Numero: 5 | Data: 21/06/2018 | Valor: R$ 171.849,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.01.009 | Data: 01/08/2018 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.577,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.750-0
Numero: P08.01.009 | Data: 01/08/2018 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.577,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.750-0
Liquidações
P06.25.043
Data: 25/06/2018 | Valor: R$ 171.849,60
Data: 25/06/2018 | Valor: R$ 171.849,60
Notas Fiscais:
Numero: 5 | Data: 21/06/2018 | Valor: R$ 171.849,60
Numero: 5 | Data: 21/06/2018 | Valor: R$ 171.849,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.01.026 | Data: 01/08/2018 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 5.671,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.750-0
Numero: P08.01.026 | Data: 01/08/2018 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 5.671,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.750-0