Nota de empenho
Emitida:
12/06/2018
12/06/2018
Valor:
R$ 1.348,00
R$ 1.348,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM
MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA NA FAIXADA COM IDENTIFICACAO E LOGOMARCA DAS QUADRAS DA SERRA DAS MOCAS, JUAZEIRO, VILA ISABEL E DAS SALAS DA ESCOLA VICENTE NORONHA MOTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA NA FAIXADA COM IDENTIFICACAO E LOGOMARCA DAS QUADRAS DA SERRA DAS MOCAS, JUAZEIRO, VILA ISABEL E DAS SALAS DA ESCOLA VICENTE NORONHA MOTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.19.004
Data: 19/06/2018 | Valor: R$ 1.348,00
Data: 19/06/2018 | Valor: R$ 1.348,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.014 | Data: 20/06/2018 | Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM | Valor: R$ 1.348,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P06.20.014 | Data: 20/06/2018 | Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM | Valor: R$ 1.348,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6