Emitida:
18/06/2018
Valor:
R$ 260,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ARETHA CARLOS CASTRO
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E
ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P06.18.034
Data:
18/06/2018
|
Valor: R$ 260,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.002 | Data:
19/06/2018
| Credor: ARETHA CARLOS CASTRO
| Valor: R$ 260,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9