Nota de empenho
Emitida:
01/06/2018
01/06/2018
Valor:
R$ 1.100,00
R$ 1.100,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME
AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO - LONAS IMPRESSA PARA O SAO JOAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO - LONAS IMPRESSA PARA O SAO JOAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.13.023
Data: 13/06/2018 | Valor: R$ 1.100,00
Data: 13/06/2018 | Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
Numero: 2245 | Data: 13/06/2018 | Valor: R$ 1.100,00
Numero: 2245 | Data: 13/06/2018 | Valor: R$ 1.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.002 | Data: 18/06/2018 | Credor: AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.18.002 | Data: 18/06/2018 | Credor: AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6