Nota de empenho
Emitida:
12/06/2018
12/06/2018
Valor:
R$ 130,00
R$ 130,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
LICIA VALERIA FEITOSA E CASTRO
LICIA VALERIA FEITOSA E CASTRO
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM DIARIA PARA FUNCIONARIO EM SERVIC CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM DIARIA PARA FUNCIONARIO EM SERVIC CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.12.044
Data: 12/06/2018 | Valor: R$ 130,00
Data: 12/06/2018 | Valor: R$ 130,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.067 | Data: 13/06/2018 | Credor: LICIA VALERIA FEITOSA E CASTRO | Valor: R$ 130,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P06.13.067 | Data: 13/06/2018 | Credor: LICIA VALERIA FEITOSA E CASTRO | Valor: R$ 130,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9