Nota de empenho
Emitida:
08/06/2018
08/06/2018
Valor:
R$ 14.847,90
R$ 14.847,90
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM JUROS/MULTAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO
DESPESAS COM JUROS/MULTAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.08.031
Data: 08/06/2018 | Valor: R$ 14.847,90
Data: 08/06/2018 | Valor: R$ 14.847,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.018 | Data: 08/06/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 14.847,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.08.018 | Data: 08/06/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 14.847,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6