Nota de empenho
Emitida:
18/05/2018
18/05/2018
Valor:
R$ 1.160,03
R$ 1.160,03
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA VECHIA - ME
ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA VECHIA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PICK-UP STRADA - PMZ-4595, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PICK-UP STRADA - PMZ-4595, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.29.019
Data: 29/05/2018 | Valor: R$ 1.160,03
Data: 29/05/2018 | Valor: R$ 1.160,03
Notas Fiscais:
Numero: 738 | Data: 29/05/2018 | Valor: R$ 1.160,03
Numero: 738 | Data: 29/05/2018 | Valor: R$ 1.160,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.025 | Data: 06/06/2018 | Credor: ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA VECHIA - ME | Valor: R$ 1.160,03 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P06.06.025 | Data: 06/06/2018 | Credor: ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA VECHIA - ME | Valor: R$ 1.160,03 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6