Nota de empenho
Emitida:
10/04/2018
10/04/2018
Valor:
R$ 801,69
R$ 801,69
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA
NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PICK UP AMAROK -PNC-6255, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PICK UP AMAROK -PNC-6255, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.20.003
Data: 20/04/2018 | Valor: R$ 801,69
Data: 20/04/2018 | Valor: R$ 801,69
Notas Fiscais:
Numero: 43910 | Data: 20/04/2018 | Valor: R$ 801,69
Numero: 43910 | Data: 20/04/2018 | Valor: R$ 801,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.011 | Data: 20/04/2018 | Credor: NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 801,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P04.20.011 | Data: 20/04/2018 | Credor: NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 801,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564